潜山团县委2017年部门预算情况说明
第一部分部门概况
一、部门主要职责
根据潜办字〔2012〕64文件规定，主要职责是：
（一）贯彻执行党的基本路线、方针和政策，组织实施县委、县政府和上级团组织部署的以青少年工作为主体的各项任务；组织和带领广大团员青年积极投身改革开放和现代化建设，为潜山社会发展和经济建设服务。
（二）负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团干部，加强青少年活动阵地建设。
（三）贯彻实施《中华人民共和国未成年人保护法》，会同有关部门做好青少年权益保护工作，指导街道社区团的各项工作。
（四）调查青年思想动态和青少年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论和思想教育，为县委、县政府对青少年的工作决策提供参考和依据。
（五）培养农村青年“四个带头人”（农村产业结构调整带头人、农业科技知识传播带头人、农产品营销带头人、农村青年回乡创业带头人），推进农村科技进步，提高乡镇企业青工文化技术素质、经营管理能力和职业道德水平。
（六）树立青年标兵，开展青年工委能手、青年文明号评选活动，着力提高各想也青年生产技能。
（七）建立完善基层团的工作评价机制；加强团干部的协管工作。
（八）在县希望工程领导小组领导下，具体负责全县希望工程的实施和管理工作。
（九）承办县委、县政府和上级团组织交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
2017年度部门预算包括团县委本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
三、2017年度部门主要工作任务
2017年主要工作任务是：1、深化中国特色社会主义和中国梦学习宣传教育；2、大力培育和践行社会主义核心价值观；3、加强网络新媒体工作；4、积极助推经济转型升级；5、积极助推脱贫攻坚和美丽乡村建设；6、持续实施青年创业扶持行动，助推县域经济发展；7、积极助推平安潜山建设；8、坚持党建带团建，认真谋划推诿换届工作；9、认真落实从严治团要求；10、着力扩大团的有效覆盖面。
第二部分 2017年部门预算情况说明
一、2017年财政拨款收支预算总体情况
潜山团县委2017年财政拨款收支预算42.69万元。收入包括一般公共预算拨款42.69万元，来自政府性基金预算拨款0万元;支出包括：一般公共服务37.59万元，占88 %；社会保障和就业支出2.65万元，占6 %；医疗卫生支出0.86万元，占2 %；住房保障支出1.59万元，占4 %。
二、2017年一般公共预算财政拨款情况
潜山团县委2017年一般公共预算财政拨款42.69万元，比2016年财政拨款预算减少15.62万元，减少26.79 %，减少原因是2016年预算预安排了县团委换届经费18万元。
三、2017年一般公共预算基本支出情况
潜山团县委2017年一般公共预算基本支出27.7万元，其中：工资福利支出19.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、交通补贴等。商品和服务支出6.69万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。对个人和家庭的补助1.59万元，主要包括住房公积金。
四、2017年收支预算总体情况
潜山团县委2017年收支总预算42.69万元，较上年减少26.79 %，主要原因是2016年预算预安排了县团委换届经费18万元。收入来源一般为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出。
五、2017年收入预算情况
潜山团县委2017年收入预算42.69万元，其中：一般公共预算拨款收入42.69万元，占100%。
六、2017年支出预算情况
潜山团县委2017年支出预算42.69万元，其中：基本支出27.69万元，占64.86%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公共支出等；项目支出15万元，占35.14%，主要用于完成特定的工作任务等支出。
七、2017年政府性基金预算财政拨款情况
潜山团县委2017年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2017年度潜山团县委机关运行经费预算6.69万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。
（二）政府采购情况。
2017年度潜山团县委没有政府采购预算安排。
（三）国有资产占有使用情况。
截止到2016年12月31日，潜山团县委没有车辆。单位价值 50 万元以上大型设备0台（套）。2017年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标编制情况。
2017年潜山团县委没有项目安排，无绩效目标。
第三部分名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第四部分 2017年部门预算表
附件：1.部门收支预算总表
2.部门收入预算总表
3.部门支出预算总表
4.部门财政拨款收支预算总表
5.部门一般公共预算支出预算表
6.部门一般公共预算基本支出预算表
7.政府性基金预算收支预算表
联系单位：中国共产主义青年团潜山县委员会
政务公开电子邮箱：qstxw2013@163.com
